Отчет о результатах деятельности МБУДО ЦРТДиЮ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год

 

Утвержден Согласован
« 19 »  февраля  2018 г. « 19 » февраля   2018 г
Директор МБУДО ЦРТДиЮ

 

___________________   Т.А.Фалькович

Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

__________________    Л.А.Кулакова

Отчет о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за  2017 год

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 Полное официальное наименование учреждения муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества
2 Сокращенное наименование учреждения МБУДО ЦРТДиЮ
3 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность Устав – утвержден постановлением администрации городского округа город Воронеж № 399 от 21.05.2014г.

— лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ    № ДЛ-249 от 02.03.2015г. бессрочно

— лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 02.06.2014г.

— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения   серия 36 № 003759106

-свидетельство о государственной регистрации права на здание  МБУДО ЦРТДиЮ серия 36-АВ №133179 от 17.03.2009г.

— свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 36 АА №919770 от 15.04.2004г.

4 Юридический адрес 394018, г.Воронеж,                     ул.Пушкинская, д.20
5 Телефон (факс) т.277-21-85, т/ф 276-43-56
6 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор

Фалькович Татьяна Анатольевна

7 Основные виды деятельности — реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественно- научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и других.
8 Иные виды деятельности, не являющиеся основными Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

— производство и реализация товаров;

— организация и проведение общественно значимых мероприятий с детьми        (концертов, спектаклей, выставок;

-приобретение имущественных и неимущественных прав в порядке, установленном законодательством.

Учреждение вправе привлекать в порядке установленном  законодательством РФ, дополнительные финансовые средства  за предоставление платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов.

9 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 1.Дополнительные образовательные услуги

2.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

10 Среднегодовая заработная плата сотрудников,

тыс. руб.

 

26,522

 

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
11 Среднегодовая численность сотрудников, чел.  

157,4

 

139,5

12 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения  

217,37

 

194,8

 

 Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года Изменение, %
1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

 

 

 

37535127,31

 

 

37698600,49

 

 

100,4

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  

 

 

 

 

 

3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. КОСГУ 130

КОСГУ 211

КОСГУ 213

КОСГУ 223

КОСГУ 225

КОСГУ 290

 

224080,96

 

 

 

9502,28

163018,04

6086,64

45474,00

13786,93

 

 

 

40,00

13746,93

6,2
4 Просроченная дебиторская задолженность

 

 

6086,64

 

5 Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию  

 

6 Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. КОСГУ 211

КОСГУ 213

КОСГУ 223

КОСГУ 225

КОСГУ 226

КОСГУ 290

КОСГУ 340

 

971575,08

 

 

 

922364,12

36524,00

12686,96

1399323,59

 

 

 

3771,57

1182934,03

90075,36

47743,13

2940,00

47567,00

24292,50

144,0
7 Просроченная кредиторская задолженность

 

 

 

8 Причины образования просроченной кредиторской задолженности  

9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.  

 

1057373,10

 

 

1805261,38

 

 

158

доходы от собственности 8360,00 17064,00
платные образовательные услуги  

 

1052281,10

возмещение затрат на коммунальные услуги  

1478,55

 

2903,06

доходы от проведения мероприятий  

152911,17

 

123763,55

доходы от добровольных пожертвований  

894623,38

 

609249,67

10 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям -комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ШКР «Гармония» : стоимость —  1 часа  

 

47,50

 

 

Х

 

№ п/п Наименование показателя  
11 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) Бесплатные образовательные услуги                 —               3983 чел.

в том числе по направленностям:

физкультурно-спортивная – 797

социально-педагогическая -972

техническая -377

естественно-научная – 116

художественная – 1696

туристско-краеведческая -25

 

Платные образовательные        услуги                     —             151 чел.

 

12 Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры  

2017г. (отчетный год)

 

2016г. (предыдущий год)

 

   

№ п/п Наименование показателя План Факт
13 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных  планом финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч.  

57060200,00

 

56516505,34

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

54273200,00

 

53864928,71

Целевые субсидии

в том числе:

-осуществление противопожарных мероприятий

-проведение капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета

— приобретение основных средств и прочих материальных запасов

— содержание муниципальных учреждений, оплата товаров и услуг из средств, выделенных из областного бюджета

854000,00

 

92000,00

597000,00

 

130000,00

 

35000,00

846315,25

 

84867,15

596998,10

 

129500,00

 

34950,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности

в том числе:

— доходы от собственности

— доходы от оказания услуг, выполнения работ

— прочие доходы

1933000,00

 

 

18000,00

1073000,00

842000,00

1805261,38

 

 

17064,00

1052281,10

735916,28

14 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных  планом финансово-хозяйственной деятельности

в том числе:

 

57072298,72

 

 

56506486,55

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

— оплата труда

— прочие выплаты

— начисления на выплаты по оплате труда

 

52176000,00

 

40321000,00

36000,00

11819000,00

 

52046157,94

 

40295092,31

34586,86

11716478,77

Оплата товаров, работ, услуг

из них:

— услуги связи

— коммунальные услуги

— работы, услуги по содержанию имущества

— прочие работы, услуги

— увеличение стоимости основных средств

— увеличение стоимости материальных запасов

4746098,72

 

166700,00

1106098,72

1482800,00

556500,00

1053000,00

381000,00

4312258,56

 

149932,89

989095,91

1422933,83

364511,98

1020700,95

365083,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

 

150200,00 148070,05

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая стоимость Остаточная стоимость Балансовая стоимость Остаточная стоимость
1 Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.  

 

19166,2

 

 

7346,7

 

 

20813,3

 

 

7359,9

1.1 недвижимого имущества  

12980,7

 

6417,0

 

12980,7

 

6307,7

1.2 особо ценного движимого имущества  

2193,8

 

321,1

 

2193,8

 

120,5

1.3 движимого имущества  

3991,7

 

608,5

 

5638,8

 

931,7

2 Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду, в т.ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 недвижимого имущества  

 

 

 

2.2 особо ценного движимого имущества  

 

 

 

2.3 движимого имущества  

 

 

 

3 Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, в т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 недвижимого имущества
3.2 особо ценного движимого имущества  

 

 

 

3.3 движимого имущества
4 Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого имущества, в т.ч.
4.1 недвижимого имущества
4.2 особо ценного движимого имущества
5 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления  

8,4

 

 

17,1

 

6 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.  

12

 

12

6.1 зданий 1 1
6.2 сооружений 2 2
6.3 помещений 9 9
7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.  

 

2775,0

 

 

2775,0

7.1 площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду  

 

53,4

 

 

53,4

7.2 площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
8 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

 

Главный бухгалтер  МБУДО ЦРТДиЮ

________________   Чайка Е.А.

М.П.

« 19 » февраля 2018  г.